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FP&A Analyst H/F

Date:  7 janv. 2022
Lieu: 

Paris 20 rue Le Peletier, FR, 75009

Filiale:  Keolis SA
Type de contrat:  CDI

Keolis

 

FP&A Analyst H/F 

Finance 

 

Pionnier dans le développement des transports publics, Keolis est le partenaire des décideurs publics qui souhaitent faire de la mobilité partagée un levier d’attractivité et de vitalité pour leur territoire.

Numéro 1 de l’exploitation de métro automatique et de tramway dans le monde, Keolis s’appuie sur une politique d’innovation soutenue et ouverte avec l’ensemble de ses partenaires et filiales - Kisio, EFFIA, Keolis Santé, Cykleo – pour renforcer son coeur de métier et développer de nouvelles offres de mobilité partagée innovantes et « sur-mesure » : trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service, auto partage, navette autonome 100% électrique, téléphérique urbain…
En France, Keolis est le n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA et le n°1 du transport sanitaire depuis la création de Keolis Santé en juillet 2017.
Détenu à 70% par SNCF et à 30% par la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), le Groupe compte 68 500 collaborateurs répartis dans 16 pays et a réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros. En 2019, 3,4 milliards de voyageurs ont utilisé un service de mobilité partagée proposé par Keolis.


Travailler chez Keolis, c’est avant tout vivre des expériences. Les 68 500 collaborateurs Keolis donnent du sens à leur métier, construisent des parcours professionnels uniques, et s’enrichissent des rencontres qu’ils font au quotidien.

 

 

Au sein du département Financial Planning & Analysis, vous êtes responsable du suivi des données financières Groupe nécessaire au bon pilotage économique de l’entreprise. Vous êtes chargé du dialogue avec les BU et avez un rôle de consolideur pour l’ensemble des données Groupe (P&L, cash, coûts/capex, hors bilan etc.)

Vous êtes rattaché au Directeur FP&A Groupe

 

Missions

 

Reporting et prévisions budgétaires (présentés en COMEX et Conseil de Surveillance)

  • Participer activement aux suivis de reporting mensuels : analyse de la performance opérationnelle et financière, identification des écarts significatifs avec le budget, réunion mensuelle avec les équipes des différentes BU, construction du Management Report Groupe, coordination des Q&A avec les administrateurs
  • Coordonner, consolider et analyser les prévisions budgétaires annuelles (budget / reprévisions / atterrissage) au niveau Groupe : production des livrables Groupe, suivi des Q&A administrateurs, préparation de la revue d’activité R2 / Budget
  • Coordonner et construire le plan à 5 ans : gérer le rétroplanning de remontée des données des équipes Contrôle de Gestion des BU, consolider et analyser les chiffres (chiffres clés Groupe, comparaisons vs plan N-1, etc.) et produire le livrable, suivre les Q&A avec les administrateurs
  • Coordonner et construire avec les équipes Consolidation et Contrôle de Gestion des BU le plan à 10 ans : hypothèses macroéconomiques basées sur la trajectoire du plan à 5 ans, préparation du livrable en vue du rapport d’activité SNCF
  • Préparation des synthèses dans le cadre de leur communication financière
  • Réaliser des analyses ponctuelles sur l’optimisation des coûts / capex et la rentabilité des différents projets

 

Présentation des comptes au Comité d’Entreprise, Comité d’Audit et Conseil de Surveillance

  • Rédiger la présentation des comptes trimestriels de Goupe Keolis SAS (GKSAS) au Comité d’Audit
  • Rédiger la présentation des comptes semestriels de Keolis SA au Conseil d’Administration et au Comité social et économique
  • Préparer un databook des données clés de l’année pour les membres du COMEX pour les aider à anticiper les questions de la presse lors des résultats annuels
  • Rédiger les faits marquants de l’année et la partie financière du rapport de gestion annuel de GKSAS et de KSA

 

Analyses ad hoc

  • Elaborer et adapter les processus Groupe, les outils d’analyse et les indicateurs de performance clés
  • Construire les analyses de création de valeurs
  • Travailler sur la gestion des risques

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Profil

 

 

Bac +4/+5 École de commerce ou équivalent à dominante Finance, Gestion, Comptabilité, avec un minimum de 4-5 ans d'expérience dans des fonctions similaires (contrôle de gestion, audit, etc.)

Candidat à fort potentiel, mobile et capable d’évoluer en France et à l’International

Autonomie, rigueur, esprit d’équipe, flexibilité, curiosité, prise de décision, capacités d'analyse et de synthèse, respect des délais. Très bonnes qualités interpersonnelles. Capacité d’acquérir une compréhension technique du business

Appétence forte pour le digital (algorithme analytique, outils d’optimisation des processus). Maîtrise des outils bureautiques, avec notamment un bon niveau d’Excel

Maîtrise du français et de l’anglais

 


Segment de l’offre d’emploi: Developer, Technology